中共信陽市委組織部

2020年度部門決算公開

 

目  錄
 

  第一部分  中共信陽市委組織部概況

    一、部門職責

    二、機構設置

  第二部分  2020年度部門決算情況說明

    一、收入支出決算總體情況說明

    二、收入決算情況說明

    三、支出決算情況說明

    四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

    五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

    八、預算績效情況說明

    九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

    十、機關運行經費支出情況說明

    十一、政府采購支出情況說明

    十二、國有資產占用情況說明

  第三部分  名詞解釋

  第四部分  2020年度部門決算表(Excel表格形式)

    一、收入支出決算總表

    二、收入決算表

    三、支出決算表

    四、財政撥款收入支出決算總表

    五、一般公共預算財政撥款支出決算表

    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

    七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算表

    八、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

 

第一部分

中共信陽市委組織部概況
 

  一、部門職責

  主要職責是:貫徹執行中央關于干部隊伍建設的路線、方針、政策,組織落實培養選拔任用干部工作;研究和指導全市黨組織特別是黨的基層組織建設;提出縣區、市直各單位以及其他單位列入市委管理的領導班子和領導干部調整配備的意見和建議。從宏觀上研究和指導全市黨的組織制度和干部人事制度改革,制定和參與制定全市組織人事工作的有關政策和制度;負責全市組織工作和干部工作的檢查落實。主管全市干部教育工作,制定全市干部教育規劃和實施意見;負責全市人才和知識分子工作的指導和協調;負責全市大學生村干部選聘、管理、任用、培訓、考核等工作的組織與指導;市委巡察辦負責對本地各機關事業單位黨組織進行巡察監督,是市委巡視工作小組的辦事機構;負責全市離退休干部工作的宏觀管理;承辦市委交辦的其他事項。

  二、機構設置

  中共信陽市委組織部內設17個職能處室和信陽市委黨員電化教育中心以及市委巡查機構。共有編制80名,其中:行政編制68名(含巡察機構9名),工勤編制4名,事業編制8名;在職干部職工共80人(含巡察機構9人),離退休人員11人。

  從決算單位構成看,中共信陽市委組織部部門決算包括:本級決算。

  納入本部門2020年度部門決算編制范圍的單位共1個,其中二級預算單位0個,具體是:

  1. 中共信陽市委組織部本級
 

第二部分

中共信陽市委組織部

2020年度部門決算情況說明
 

  一、收入支出決算總體情況說明

  2020年度收入總計4352.72萬元,支出總計2975.65萬元,與2019年相比,收入總計增加737.35萬元,增加20.39%,支出總計減少414.50萬元,減少12.23%。收入變動的主要原因是:人員增加,薪金福利、社保等費用增加、公務員招錄專項經費、全市拔尖人才津貼增加、組織系統信息軟件及設備等專項經費相對增加。支出變動的主要原因:因疫情原因各類培訓推遲,培訓費用延期結算等。

  二、收入決算情況說明

  2020 年度收入合計4352.72萬元,其中:財政撥款收入4352.72萬元,占100%;上級補助收入 0.00萬元,占0.00%;事業收入0萬元,占 0%;經營收入0.00萬元,占0.00%;附屬單位上繳收入 0.00萬元,占0.00%;其他收入0萬元,占 0.00%。

  三、支出決算情況說明

  2020年度支出合計2975.65萬元,其中:基本支出1607.47萬元,占54.02%;項目支出 1368.18萬元,占45.98%;上繳上級支出0.00萬元,占 0.00%;經營支出0.00萬元,占0.00%;對附屬單位補助支出 0.00萬元,占0.00%。

  四、財政撥款收入支出決算總體情況說明

  2020年度收入總計4352.72萬元,支出總計2975.65萬元,與2019年相比,收入總計增加737.35萬元,增加20.39%,支出總計減少414.50萬元,減少12.23%。收入變動的主要原因是:人員增加,薪金福利、社保等費用增加、公務員招錄專項經費、全市拔尖人才津貼增加、組織系統信息軟件及設備等專項經費相對增加。支出變動的主要原因:因疫情原因各類培訓推遲,培訓費用延期結算等。

  五、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

  (一)總體情況。

  2020年度一般公共預算財政撥款支出2975.65萬元,占支出合計的100%。與上年度相比,一般公共預算財政撥款支出減少414.5萬元,下降12.22%。主要原因是因疫情原因各類培訓推遲,培訓費用延期結算等。

  (二)結構情況。

  2020年度一般公共預算財政撥款支出2975.65萬元,主要用于以下方面:一般公共服務(類)支出2787.88萬元,占93.69%;社會保障和就業(類)支出105.52萬元,占3.55%;衛生健康(類)支出32.9萬元,占1.10%;住房保障(類)支出49.35萬元,占1.66%。

  (三)具體情況。

  2020年度一般公共預算財政撥款支出年初預算為3391.31萬元,支出決算為2975.65萬元,完成年初預算的87.74%。其中:

  1、一般公共服務支出(類)組織事務(款)行政運行(項)年初預算為671.46萬元,支出決算為1419.69萬元,完成年初預算的211.43%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:人員增加、薪金福利、社保等費用增加,下鄉調研增加,幫扶村扶貧慰問費用增加。

  2、一般公共服務(類)組織事務(款)一般行政管理事務(項)年初預算為2550萬元,支出決算為1368.18萬元,完成年初預算的53.65%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是:因疫情原因各類培訓推遲,培訓費用延期結算等。

  3、社會保障和就業支出(類)組織事務(款)其他組織事務(項)年初預算為0萬元,支出決算為6.36萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數存在差異的原因:調整一般行政管理事務類支出。

  4、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)行政單位離退休(項)年初預算為20.14萬元,支出決算為17.31萬元,完成年初預算的85.95%。決算數與預算數存在差異的原因:調整行政運行類支出。

  5、社會保障和就業支出(類)行政事業單位養老支出(款)機關事業單位基本養老保險繳費支出(項)年初預算為65.81萬元,支出決算為65.81萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數無差異。

  6、社會保障和就業支出(類)撫恤(款)死亡撫恤(項)年初預算為0萬元,支出決算為20.76萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數存在差異的原因:離休干部去世撫恤金。

  7、社會保障和就業支出(類)其他社會保障和就業支出(款)其他社會保障和就業支出(項)年初預算為1.65萬元,支出決算為1.65萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數不存在差異。

  8、衛生健康支出(類)行政事業單位醫療(款)行政單位醫療(項)年初預算為32.90萬元,支出決算為32.90萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數不存在差異。

  9、住房保障支出(類)住房改革支出(款)住房公積金(項)年初預算為49.35萬元,支出決算為49.35萬元,完成年初預算的100%。決算數與預算數不存在差異。

  六、一般公共預算財政撥款基本支出決算情況說明

  2020 年度一般公共預算財政撥款基本支出3391.31萬元。其中:人員經費 608.68萬元,主要包括:基本工資、津貼補貼、伙食補助費、績效工資、機關事業單位基本養老保險 繳費、職業年金繳費、其他社會保障繳費、其他工資福利支出、離休費、退休費、撫恤金、生活補助、醫療費、獎勵金、住房公積金、采暖補貼、物業服務補貼、其 他對個人和家庭的補助支出;公用經費232.63萬元,主要包括:辦公費、印刷費、咨詢費、手續 費、水費、電費、郵電費、取暖費、物業管理費、差旅費、因公出國(境)費用、維修(護)費、租賃費、會議費、培訓費、公務接待費、專用材料費、勞務費、委 托業務費、工會經費、福利費、公務用車運行維護費、其他交通費用、稅金及附加費用、其他商品和服務支出、辦公設備購置、專用設備購置、信息網絡及軟件購置 更新、其他資本性支出。

  七、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

  (一)“三公”經費財政撥款支出決算總體情況說明。

  2020 年度“三公”經費財政撥款支出預算為77萬元,支出決算為60.10萬元,完成預算的78.05%。2020年度“三公”經費支出決算數與預算數存在差異的主要原因是嚴格按照中央八項規定要求,嚴格控制公務接待開支和公車運行開支。

  (二)“三公”經費財政撥款支出決算具體情況說明。

  2020 年度“三公”經費財政撥款支出決算中,因公出國(境)費支出決算0.00萬元,完成預算的 0.00%,占0.00%;公務用車購置及運行費支出決算22.46萬元,完成預算的112.30%,占29.16%;公務接待費支出決算37.64萬元,完成預算的 66.04%,占48.88%;具體情況如下:

  1.因公出國(境)費年初預算為 0.00萬元,支出決算為0.00 萬元,完成年初預算的0.00%。

  2. 公務用車購置及運行費年初預算為20萬元,支出決算為 22.46萬元,完成年初預算的112.30%,決算數與年初預算數存在差異的主要原因是公務用車因年份比較久,維修費、燃油費用超出正常車輛平均范圍。

  公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0臺。

  公務用車運行支出22.46萬元。主要用于單位公務用車購置費及燃料費、維修費、過路過橋費、保險費等支出。2020年期末,單位開支財政撥款的公務用車保有量為4輛。

  公務接待費年初預算為57.00萬元,支出決算為37.64萬元,完成年初預算的66.04%。決算數與年初預算數存在差異的主要 原因是嚴格按照中央八項規定要求,進一步壓縮公務接待開支和公車運行開支。其中:

  外賓接待支出0.00萬元。2020年共接待國(境)外來訪團組0個、來訪外賓0人次(不包括陪同人員)。

  其他國內公務接待支出37.64萬元。主要用于日常公務接待。2020年共接待國內來訪團組53個、來賓672人次(不包括陪同人員)。

  八、預算績效情況說明

   (一)績效管理工作開展情況。

  根據財政預算管理要求,組織部對2020年度一般公共預算項目支出開展了績效自評。

   (二)項目績效自評結果。

  組織部在2020年度部門決算中未增加項目績效評價結果。

   (三)以單位為主體開展的重點績效評價結果。

  組織部在2020年度部門決算中無重點績效評價結果。

  九、政府性基金預算財政撥款支出決算情況說明

  2020 年度政府性基金預算財政撥款支出年初預算為0.00萬元,支出決算為 0萬元,完成年初預算的 0.00%。
  十、機關運行經費支出情況說明

  2020年度機關運行經費初預算為841.31萬元,支出決算為1607.47萬元,完成年初預算的191.07%。決算數與年初預算數存在差異的主要原因是人員增加,薪金福利、社保等費用增加、下鄉調研費用增加、疫情防控費用、幫扶村扶貧慰問費用、離休干部去世撫恤金等費用增加。

  十一、政府采購支出情況說明

  2020 年度政府采購支出總額0萬元,其中:政府采購貨物支出0萬元、政府采購工程支出0萬元、政府采購服務支出0萬元。授予中小企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%,其中:授予小微企業合同金額0萬元,占政府采購支出總額的0%。

  十二、國有資產占用情況說明

  2020 年期末,我單位共有車輛4輛,其中:省級領導干部用車0輛、主要領導干部用車 0輛、機要通信用車0輛、應急保障車0輛、執法執勤用車 0輛、特種專業技術用車0輛、離退休干部用車0輛、其他用 車4輛;單位價值50萬元以上通用設備0臺(套),單位價值100萬元以上專用設備 0臺(套)。
 

第三部分 名詞解釋
 

  一、財政撥款收入:單位從同級政府財政部門取得的財政預算資金。

  二、事業收入:事業單位開展專業業務活動及其輔助活動取得的收入。

  三、上級補助收入:事業單位從主管部門和上級單位取得的非財政補助收入。

  四、附屬單位上繳收入:事業單位取得附屬獨立核算單位根據有關規定上繳的收入。

  五、經營收入:事業單位在專業業務活動及其輔助活動之外開展非獨立核算經營活動取得的收入。

  六、其他收入:單位取得的除“財政撥款收入”、“事業收入”、“上級補助收入”、“附屬單位上繳收入”、“經營收入”以外的各項收入。

  七、用事業基金彌補收支差額:事業單位在當年收入不足以安排當年支出的情況下,使用以前年度積累的事業基金(事業單位當年收支相抵后按國家規定提取、用于彌補以后年度收支差額的基金)彌補當年收支缺口的資金。

  八、基本支出:為保障機構正常運轉、完成日常工作任務而發生的人員支出和公用支出。

  九、項目支出:基本支出之外為完成特定行政任務和事業發展目標所發生的支出。

  十、“三公”經費:納入同級財政預決算管理“三公”經費,指部門使用財政撥款安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行費和公務接待費。其中,因公出國(境)費反映單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置及運行費反映反映單位公務用車車輛購置支出(含車輛購置稅)及租用費、燃料費、維修費、過路過橋費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務接待費反映單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)支出。

  十一、機關運行經費:為保障行政單位(含參照公務員法管理的事業單位)運行用于購買貨物和服務的各項資金,包括辦公及印刷費、郵電費、差旅費、會議費、福利費、日常維修費、專用材料及一般設備購置費、辦公用房水電費、辦公用房取暖費、辦公用房物業管理費、公務用車運行維護費以及其他費用。

  十二、工資福利支出:單位支付給在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

  十三、商品和服務支出:單位購買商品和服務的支出。

  十四、對個人和家庭的補助支出:單位用于對個人和家庭的補助支出。

  十五、年末結轉:本年度或以前年度預算安排,已執行但尚未完成或因客觀條件發生變化無法按原計劃實施,需延遲到以后年度按有關規定繼續使用的資金。

  十六、年末結余:本年度或以前年度預算安排,已執行完畢或因客觀條件發生變化無法按原預算安排實施,不需要再使用或無法按原預算安排繼續使用的資金。
 

第四部分

中共信陽市委組織部

2020年度部門決算公開表
 

  附件:2020年中共信陽市委組織部決算公開 

  說明:表中單元格數據為空時,表示該單元格數據為零;整張表數據為空時,表示部門該表中所有數據均為零,當年無表中相關收支。

(責編 :屈子娟 )